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深交所创业板上市委审议会议公告显示,6月2日,广东德尔玛科技股份有限公司(以下简称 德尔玛 )IPO首发过会。(奇亿平台)

其官网信息显示,德尔玛集团创立于2011年,现拥有小家电、水健康、卫浴三大事业部,主营生活小家电、厨房小家电、个护美容小家电、按摩仪器、水健康家电、智能卫浴等品类产品。

但随着业务的扩张,德尔玛的综合毛利率却越来越低。自带互联网基因的德尔玛线上业务仍占比较高。

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业内人士表示,目前小家电赛道异常拥挤,但头部企业竞争力较强。那么留给德尔玛的 蛋糕 还有多少呢?

主营业务毛利率连降两年,若米家ODM业务持续扩张恐持续影响毛利率

主营业务收入按品牌划分,2019-2021年度(以下简称报告期内),德尔玛主营业务收入主要来自于德尔玛、飞利浦、薇新、华帝、ODM和其他品牌。德尔玛和飞利浦是两大主要品牌,报告期内,二者合计占主营业务收入比例分别为75.43%、74.07%和68.17%。

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报告期内,德尔玛、飞利浦、华帝品牌产品销售额持续增长,薇新品牌产品销售额较为稳定。此外,ODM业务快速增长,主要系自2019年开始与小米合作生产 米家 品牌小家电产品所致。

德尔玛与小米合作开展米家ODM业务,由德尔玛负责产品开发、物料采购及成品生产,并以协议价格销售给小米,由小米负责渠道销售。

报告期内,德尔玛通过米家ODM业务实现的销售收入快速增长,收入金额分别为7182.15万元、2.71亿元及 6.44亿元,占当期主营业务收入比例分别为4.74%、12.19%和21.23%。

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然而,由于米家品牌产品定位于性价比,且主要采用利润分成模式,米家ODM业务毛利率低于德尔玛自有/授权品牌产品毛利率,报告期内(2020与2021年度剔除运杂费影响后)米家ODM业务毛利率分别为27.53%、19.18%及12.57%,呈现大幅下降趋势。

报告期内,德尔玛主营业务毛利率分别为36.37%、32.26%和29.21%,剔除新收入准则变化带来的运杂费影响后,该公司2020年度和2021年度主营业务毛利率分别为34.94%和31.67%。

德尔玛解释称,2020与2021年度主营业务毛利率较上一年度减少,主要原因包括:受疫情影响,用工成本、原材料采购成本整体有所提高,单位成本上升;米家ODM产品收入占比逐年提升,米家ODM产品毛利率较低,对整体毛利率有所影响。

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德尔玛表示,如果未来米家ODM业务收入规模和占主营业务收入比例进一步提高,或者米家ODM业务毛利率进一步下降,将可能拉低德尔玛整体毛利率,从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。

销售费用逐年递增,线上销售收入占比较高

德尔玛定位为创新家电品牌企业,该公司创始团队于2011年创立自主品牌 德尔玛 ,凭借团队对互联网营销的深厚实战经验,销售额实现了快速增长,可以说是自带互联网基因。

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根据招股书,德尔玛通过近十年的发展,沉淀了丰富的互联网营销能力,已全面覆盖国内主流电商平台,并运用直播、短视频等新兴营销方式。其产品主要通过电商平台、线上直销和线上经销方式在天猫商城及淘宝平台、京东商城、抖音等电商平台进行销售。

报告期内,德尔玛线上销售收入分别为10.84亿元、13.72亿元和15.07亿元,占主营业务收入的比例分别为71.58%、61.68%和49.68%,尽管这一比例在不断下降,但线上收入依旧占到近半收入。

德尔玛方面称,目前,天猫商城及淘宝平台、京东商城、抖音等第三方渠道已逐渐发展成为成熟的开放电商平台,同时随着网购用户增量趋于稳定,互联网流量红利效应逐渐减弱,流量增速放缓,电商竞争加剧,一方面导致公司的线上销售收入增速有所放缓,另一方面,电商平台商家的促销推广竞争日趋激烈,德尔玛促销推广成本呈上升趋势。

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此外,直播带货模式下,德尔玛与MCN公司或主播签署品牌推广合作相关协议,由主播对公司提供的特定产品进行直播推广。

由于直播带货属于新兴的促销推广模式,行业处于快速发展阶段,相关法律法规和监管尚处于不断完善的过程中,行业生态也在向更为规范、有序、健康的方向发展。在直播电商行业的持续发展过程中,部分主播存在不当行为、非法宣传、未依法履行纳税义务等负面事件,可能会对付费主播直播推广活动产生一定不利影响。

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